Orden de Compra. Nº4014-105-AG24 "12 POLERAS Y 12 GEOLOGOS PARA FUNCIONARIOS DE MANTENCIÓN DAEMOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-38-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-105-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra 12 POLERAS Y 12 GEOLOGOS PARA FUNCIONARIOS DE MANTENCIÓN DAEMOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-38-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 del sistema SUBVENCION GENERAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 55290
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EURO ASIA TEXTIL
Razón Social COMERCIAL EURO ASIA TEXTIL LIMITADA
R.U.T. 76.988.014-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EURO ASIA TEXTIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario12UnidadPOLERAS MANGA LARGA PIQUE CON BORDADO, COLOR AZUL MARINO, AL FRENTE INSIGNIA DAEM Y ESTAMPADO EN LA ESPALDA, TALLAS: 2 M, 2 L, 3 XL Y 5 XXL   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
91111703
Vestuario12UnidadGEOLOGO GABARDINA COLOR AZUL MARINO, CON BORDADO, AL FRENTE INSIGNIA DAEM Y ESTAMPADO EN LA ESPALDA, TALLAS: 2 M, 2 L, 3 XL Y 5 XXL   $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
Total Neto $ 291.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.290
TOTAL OC $ 346.290


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.762.108-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.988.014-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.