1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3882-298-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MAQUINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 248916,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagremaq Ltda. Razón Social SAGREDO E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.024.871-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sagremaq Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 2 Unidad no definida DESMALEZADORA FS250-120-460: CAMBIO DE BUJIA FILTRO DE MEZCLA FILTRO AIRE MEMBRANA BOMBEO CABEZAL AUTOCUT BOBINA   $ 109.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.348 $ 218.348 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 5 Unidad no definida MOTOSIERRA MS120-310-610 FILTRO MEZCLA BUJIAS FILTRO DE AIRE   $ 109.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.870 $ 545.870 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 5 Unidad no definida PODADURA DE ALTURA HT101-103 CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTROS AIRE Y MEZCLA NÚMERO DE CUENTA: 215-22-04-999   $ 109.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.870 $ 545.870

Total Neto	$ 1.310.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.917
TOTAL OC	$ 1.559.005