1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-231-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-53-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 468160 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor full toner spa Razón Social FULL TONER SPA R.U.T. 77.139.657-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal full toner spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global TONERS ORIGINALES SEGUN LISTADO ADJUNTO. LOS ARTICULOS DEBEN SER ORIGINALES, DE LO CONTRARIO SE DECLARA INADMISIBLE LA OFERTA. EL LLENADO DEL ANEXO ADJUNTO ES OBLIGATORIO, SOLO SE RECIBIRAN OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, ENTREGA 03 DIAS HABILES, EL TOTAL DEBE INCLUIR IVA Y ENTREGA.   $ 2.464.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464.000 $ 2.464.000

Total Neto	$ 2.464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.160
TOTAL OC	$ 2.932.160