1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2505-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación Furgón M-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 9139 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EB SERVICIOS Razón Social E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES LIMITADA.- R.U.T. 78.871.680-K Sucursal EB SERVICIOS Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad no definida   Desmontar y montar estanque $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   Quimico $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   Materiales $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 48.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.139
TOTAL OC	$ 57.239