1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-686-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Sol. 66 Servicios Varios ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 627000,38 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA SF EVENTOS SPA Razón Social PRODUCTORA SF EVENTOS SPA R.U.T. 77.660.115-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCTORA SF EVENTOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO PARA PROVEER AUDIO, • Especificaciones técnicas y detalle adjunto.   $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO PARA PROVEER ILUMINACIÓN • Especificaciones técnicas y detalle adjunto.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad MATERIAL ELÉCTRICO • Especificaciones técnicas y detalle adjunto.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 3.300.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
TOTAL OC	$ 3.927.002