1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-403-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF - Accesorios Baño: Percheros de pared desde compra ágil: 852-110-COT25 - S.C 54.180 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4085 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 23666,4 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMEBA Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 77.121.039-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMEBA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121014 Percheros murales 24 Unidad PERCHEROS INSTALADOS A MURO PERCHEROS INSTALADOS A MURO $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.560 $ 124.560

Total Neto	$ 124.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.666
TOTAL OC	$ 148.226