1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 553153-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 553153-6-COT25, caso N°14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Orasmi 114-O Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA R.U.T. 60.511.112-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA R.U.T. 60.511.112-2 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 192 Comuna Chile Chico Impuesto 21612,5 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 192 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora raul sosa eirl Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R.L R.U.T. 76.141.747-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal distribuidora raul sosa eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 25 Saco Sacos de cemento de 25 kg cada uno Sacos de cemento de 25 kg cada uno $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.750 $ 113.750

Total Neto	$ 113.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.612
TOTAL OC	$ 135.362

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.516.366-5 Ver adjunto