1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-503-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ ALMUERZOS PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ALUMNOS DE ESCUELA HEROES DE CHILE SEGUN ID 4074-571-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAP N° 475 -22.01.001.009 SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 946707,3 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIVENTAS CHILE SPA Razón Social MULTIVENTAS CHILE SPA R.U.T. 77.880.895-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIVENTAS CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 1 Global ADQ ALMUERZOS PARA ESCUELA HEROES DE CHILE   $ 4.982.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.982.670 $ 4.982.670

Total Neto	$ 4.982.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.707
TOTAL OC	$ 5.929.377