1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-59-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra DEMARCACIÓN VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO DA CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL ANEXO ECONOMICO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.229.000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1021820,76 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSA SpA Razón Social LUSA SPA R.U.T. 78.319.875-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUSA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Unidad PINTURA TERMOPLASTICA   $ 5.378.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.004 $ 5.378.004

Total Neto	$ 5.378.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.821
TOTAL OC	$ 6.399.825