1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1154-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Manteles rojos spandex. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11758 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán #309 Comuna Los Vilos Impuesto 61275 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán #309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG3 Ingeniería Razón Social AG3 INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.930.693-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AG3 Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 25 Unidad no definida Manteles rojos spandex Adquisición de 25 manteles rojos spandex, para la oficina de relaciones públicas para ser utilizados en actividades municipales. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.500 $ 322.500

Total Neto	$ 322.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.275
TOTAL OC	$ 383.775