1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-170-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra TONERS LICEO LA FRONTERA, ED. BASICA S.C. N°54 Y 55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4487-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 929341,68 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JS CONSULTORES Razón Social JSCONSULTORES SPA R.U.T. 76.628.223-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JS CONSULTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global SEGUN COTIZACION ADJUNTA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: TONERS TOSHIBA, BROTHER, HP. según cotización adjuntada $ 4.891.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.891.272 $ 4.891.272

Total Neto	$ 4.891.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 929.342
TOTAL OC	$ 5.820.614