1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1308-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MEDALLAS PROG. INTERVENCION INT. MIRASOL - ADM. MU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 30336,1334 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DANER LIMITADA R.U.T. 77.121.370-7 Sucursal SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 100 Unidad no definida MEDALLAS C/ GRABADO SELLO Y CINTA MEDALLAS C/ GRABADO SELLO Y CINTA $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.700 $ 159.664

Total Neto	$ 159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.121.370-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.024.962-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.486.593-3 Ver adjunto