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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1172445-144-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAP/P02 SEP/RBD 420/LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ/GALVANOS Y RADIOS/ORD 4-14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
PANAMERICANA NORTE KM 812 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
719796 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANA NORTE KM 812 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA
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R.U.T. |
77.484.546-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 100 | Unidad | Galvanos cristal 18,5X15CM | |
$ 18.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.875.000
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$ 1.875.000
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49101702
| Trofeos | 500 | Unidad | Medallas doradas de reconocimiento con insignia institucional | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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52161511
| Radios | 20 | Unidad | Radio transmisor walkie talkie, alcance 5 kms 100v/240/v | |
$ 20.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 413.400
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$ 413.400
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Total Neto
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$ 3.788.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 719.796
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$ 4.508.196
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.