1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-1037-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicio de Catering 29-09-2025: 867990-989-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85703 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 79171,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MP Store Razón Social INVERSIONES MP SPA R.U.T. 77.487.629-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MP Store Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Solicitud de compra Servicio de catering Fecha: martes, 29 de septiembre de 2025 Universidad de Santiago Horario: 16:00 Hrs Número de participantes: 70 personas (DETALLES DEL SERVICIO SEGUN ADJUNTO) Solicitud de compra Servicio de catering Fecha: martes, 29 de septiembre de 2025 Universidad de Santiago Horario: 16:00 Hrs Número de participantes: 70 personas (DETALLES DEL SERVICIO SEGUN ADJUNTO) $ 416.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.692 $ 416.692

Total Neto	$ 416.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.171
TOTAL OC	$ 495.863