1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-1179-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Aseo para las dependencias de la Municipalidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Informe de Imputación N°1676 del 10.11.23 del sistema Sistema Contabilidad. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Departamento de Tesorería Comuna San Joaquín Impuesto 17140455,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Departamento de Tesorería 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Factura Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl previa aceptación de orden de compra en el sistema. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inneria Razón Social INNERIA CHILE SPA R.U.T. 77.038.708-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inneria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN Rut: 69.254.600-8 INNERIA CHILE SPA Rut: 77.038.708-6 $ 90.212.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.212.924 $ 90.212.924

Total Neto	$ 90.212.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.140.456
TOTAL OC	$ 107.353.380