1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233607-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra RCF RENOVACION SISTEMA ARBOL LOGIKA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233607-34-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Slep Iquique casa central Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 376 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA #304 OFICINA IQUIQUE Comuna Santiago Impuesto 5346600 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #304 OFICINA IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol Logika Sociedad Anonima Razón Social ARBOL LOGIKA S A R.U.T. 78.884.250-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arbol Logika Sociedad Anonima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 12 Global ARRIENDO DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE INDICADORES, GESTIÓN PRESUPUESTARIA, COMPRAS Y ACTIVO FIJO DE PROGRAMA 01 y 02, PERIODO DIC2024-DIC2025   $ 2.345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140.000 $ 28.140.000

Total Neto	$ 28.140.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 5.346.600
TOTAL OC	$ 33.486.600