1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-203-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO CLOUD DE EMISIÓN DTE FACTURAS FACTURAS EXENTAS NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE DÉBITO GUÍAS DE DESPACHO Y BOLETAS DE VENTA ELECTRÓNICA TANTO EXENTAS COMO AFECTAS por un periodo de 60 meses DESDE 4776-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 690 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 5588235,35 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I2D Technik SpA Razón Social I2D TECHNIK SPA R.U.T. 76.140.905-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal I2D Technik SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231503 Software de gestión de adquisiciones 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO CLOUD DE EMISIÓN DTE FACTURAS FACTURAS EXENTAS NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE DÉBITO GUÍAS DE DESPACHO Y BOLETAS DE VENTA ELECTRÓNICA TANTO EXENTAS COMO AFECTAS por un periodo de 60 meses DESDE 4776-3-LE25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO CLOUD DE EMISIÓN DTE FACTURAS FACTURAS EXENTAS NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE DÉBITO GUÍAS DE DESPACHO Y BOLETAS DE VENTA ELECTRÓNICA TANTO EXENTAS COMO AFECTAS por un periodo de 60 meses DESDE 4776-3-LE25 $ 24.167.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.167.817 $ 24.167.817 43231503 Software de gestión de adquisiciones 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN $ 5.243.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.243.948 $ 5.243.948

Total Neto	$ 29.411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588.235
TOTAL OC	$ 35.000.000