|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
836959-38-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Arboles |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
JGM-Administracion Campus |
|
Razón Social |
Universidad de Chile
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Universidad de Chile
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
285000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BOSQUES URBANOS |
|
Razón Social |
BOSQUES URBANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.536.642-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BOSQUES URBANOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112811
| Árboles | 1 | Global | Servicio de retiro de arbol | Servicio de retiro de arbol |
$ 1.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500.000
|
$ 1.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 285.000
|
|
$ 1.785.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.