1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1087-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°944138 / ART. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.003.001.001.- del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1080692,83 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2025 Título Descripción ART. DE ASEO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO SPA Razón Social COMERCIAL NOVO SPA R.U.T. 77.826.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Paquete SE SOLICITA DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA,OFERTAR PAQUETE COMPLETO,PRESUPUESTO DE LA OCMPRA ES DE $ 6.847.723 IVA INCLUIDO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS,LOS PRODUCTOS DEBERAN AJUSTARSE EN SU TOTALIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS .-   $ 5.687.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.687.857 $ 5.687.857

Total Neto	$ 5.687.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.080.693
TOTAL OC	$ 6.768.550