1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-2002-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv. arriendo vehiculos Deprif mes de enero. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2568-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 103 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N Comuna Machalí Impuesto 163815,15 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 65524643 Razón Social MANUEL OCTAVIO MORÁN AHUMADA R.U.T. 6.552.464-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 65524643 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Servicio de arriendo camioneta 4x4 full equipo. Correspondiente al mes de enero patente PSVV-47. Servicio de arriendo camioneta 4x4 full equipo. Correspondiente al mes de enero patente PSVV-47. $ 862.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.185 $ 862.185

Total Neto	$ 862.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.815
TOTAL OC	$ 1.026.000