1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-42-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA LÍNEA DE EJES PARA UNIDAD DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema CGU-SALINO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 5348685,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wartsila Razón Social WARTSILA CHILE LIMITADA R.U.T. 78.311.400-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Wartsila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111512 Ejes 1 Unidad REPUESTOS PARA LÍNEA DE EJES, SEGÚN BIENES DETALLADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 300876945. REPUESTOS PARA LÍNEA DE EJES, SEGÚN BIENES DETALLADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 300876945. $ 28.150.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.150.974 $ 28.150.974

Total Neto	$ 28.150.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.348.685
TOTAL OC	$ 33.499.659