1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-311-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FERRETERÍA 2022-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-37-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 22-04-010-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna * Impuesto 756008,48 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Danny Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS LARENAS LIMITADA R.U.T. 76.369.624-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Danny Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global Contrato Servicio de Ferretería 2022-2024, Estado de Pago Mes de Julio de 2024.   $ 3.978.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.978.992 $ 3.978.992

Total Neto	$ 3.978.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 756.008
TOTAL OC	$ 4.735.000