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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1951-257-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1951-66-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
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R.U.T. |
61.602.246-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda Alcalde Floody N°1360, Carahue, Región de la Araucanía |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
87020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Alcalde Floody N°1360, Carahue, Región de la Araucanía |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
Certificaciones Fernando Peña Lagos E.I.R.l |
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Razón Social |
CERTIFICACIONES FERNANDO PEÑA LAGOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.504.039-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Certificaciones Fernando Peña Lagos E.I.R.l |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 5 | Unidad | Certificación de 5 ascensores. Se adjuntan especificaciones | |
$ 91.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 458.000
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$ 458.000
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Total Neto
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$ 458.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.020
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$ 545.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.