1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-7105-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 2098-597-COT25, AG ADQUISICIÓN DE SONDAS PEZZER REQUERIDO PARA REPOSICIÓN BODEGA FOLIO PAC 323 / TJS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 55290 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMBARAC Razón Social COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA LTDA R.U.T. 76.444.918-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMBARAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111515 Papel para calculadoras o cajas registradoras 300 Rollo I211-022 / PAPEL TERMICO DE 80 MM X80 MTS X 13 CMS , 55 GRS. SE SOLICITA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL INSUMO COTIZADO. PAPEL TERMICO DE 80 MM X80 MTS X 13 CMS , 55 GRS. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000

Total Neto	$ 291.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.290
TOTAL OC	$ 346.290

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto