1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-233-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2345-24-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-24-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 1473687,5 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clara Rosa Razón Social CLARA ROSA MALHUE OLGUIN R.U.T. 7.337.715-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clara Rosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad Servicio de adquisición y distribución de alimentos (TORTAS) Línea N°1 Detalle en Anexos Solo Oferto Tortas $ 7.756.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.756.250 $ 7.756.250

Total Neto	$ 7.756.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.473.688
TOTAL OC	$ 9.229.938