1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057967-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO CESFAM ERASMO ESCALA 1057967-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057967-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux N° 381, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 404 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux N° 381 Comuna Santiago Impuesto 50239,8 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux N° 381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELMAN Spa Razón Social MELMAN SPA R.U.T. 96.882.140-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MELMAN Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48102004 Centros de mesa 2 Unidad Mesa pre escolar Mesa pre escolar $ 46.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.420 $ 92.420 56101504 Sillas 8 Unidad Silla preescolar Silla preescolar $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000

Total Neto	$ 264.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.240
TOTAL OC	$ 314.660