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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-136-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESIDENCIA PROTEGIDA LA GRANJA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057500-114-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
49084265,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Red de Salud Mental "San Benito Menni" - Hospitalarias Chile |
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Razón Social |
CONGREG HERMANAS HOSPITAL DEL SAGRADO CORAZON DE J
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R.U.T. |
65.299.620-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Red de Salud Mental "San Benito Menni" - Hospitalarias Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93141504
| Servicios de acogida familiar u orfanatos | 11680 | Unidad no definida | RESIDENCIA PROTEGIDA LA GRANJA
RES.75/19-01-2024 | RES.338/21-02-2025
ACTUALIZA ARANCEL FONASA AÑO 2025 |
$ 22.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 258.338.240
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$ 258.338.240
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Total Neto
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$ 258.338.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.084.266
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$ 307.422.506
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.