1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-4031-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra OP007997 (1252) TRANSPORTE ESCOLAR NOVIEMBRE 2025 J. INFANTIL INFANCIA FELIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N°225 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N°225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor Lorenzo Razón Social VÍCTOR LORENZO GUAJARDO VILCHES R.U.T. 17.413.154-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Víctor Lorenzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 19 Unidad no definida   TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2025 POR 19 DIAS HABILES DESDE EL SECTOR EL ROBLE, LOS MAITENES, SAN JOSE DE COLTON, EL LUCERO, COLTON QUILLAY, SANTA EMILIANA, LAS CARMELITAS, POZO DE ORO, LAS NIEVES, MILAHUE, LOS TILO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.900.000

Justificación de exención de impuesto