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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1067355-478-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD - Reparación eléctrica y visita técnica HSE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
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R.U.T. |
61.980.670-0 |
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Dirección de Facturación |
Garcia Reyes N° 955 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
341705,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Garcia Reyes N° 955 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OLITEC |
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Razón Social |
SERVICIOS ELECTRICOS, HÉCTOR ANDRÉS OLIVERA SANTIB
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R.U.T. |
76.332.264-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OLITEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | Reparación falla eléctrica Hospital Santa Elisa. | Reparación falla eléctrica Hospital Santa Elisa. |
$ 1.704.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.704.000
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$ 1.704.000
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81141806
| Inspección de instalaciones eléctricas | 1 | Unidad | Visita técnica por falla eléctrica Hospital Santa Elisa. | Visita técnica por falla eléctrica Hospital Santa Elisa. |
$ 94.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.450
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$ 94.450
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Total Neto
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$ 1.798.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 341.706
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$ 2.140.156
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.