1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-419-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PELUQUERIA NECESARIO PARA PROGRAMA RED DE LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-334-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140564007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUÑOZ & MUÑOZ SERVICIOS EIRL Razón Social KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ R.U.T. 19.177.635-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUÑOZ & MUÑOZ SERVICIOS EIRL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Global DIDECO REQUIERE PRESTACION DE SERVICIO DE PELUQUERIA PARA REALIZAR 59 ATENCIONES A DOMICLIO EN LA COMUNA DE CCÓ(URBANO-RURAL) DONSE SE ENTREGUE SERVICIO DE PELUQUERIA A USUARIOS CON DEPDENCIA MODERADA O SEVERA, CON ENTREGA DE INDICACIONES PROFESIONAL, DEBE CONTAR CON MOVILIZACION PROPIA, INSUMOS, INSTRUMENTOS Y/O HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO ATENCIONES, SERVICIOS DEBEN SER EJECUTADOS ENTRE MESES DE MARZO Y EL 15.04 SPN°332535   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto