1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260453-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CARROS EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subcentro de Telecomunicaciones Navales PM Razón Social Subcentro d Telecomunicaciones Navales d Pto Montt R.U.T. 65.154.481-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subcentro d Telecomunicaciones Navales d Pto Montt R.U.T. 65.154.481-5 Dirección de Facturación Avenida Diego Portales 2300. Comuna Puerto Montt Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diego Portales 2300. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT Razón Social EXTINTORES AMAGO SPA R.U.T. 77.882.968-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad no definida MANTENCIÓN DE CARRO EXTINTOR CO2 10KG MANTENCIÓN DE CARRO EXTINTOR CO2 10KG $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400