1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2444-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 898-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en monto total de la prestación. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2187 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 2952842,44 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMUNA GESTION Razón Social CEDA Y ALMUNA LIMITADA R.U.T. 76.883.831-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMUNA GESTION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Global PRESTACIÓN DE SERVICIOS HABITUALES DE APOYO ADMINISTRATIVO GESTION DE LA DEMANDA ENERO PRESTACIÓN DE SERVICIOS HABITUALES DE APOYO ADMINISTRATIVO GESTION DE LA DEMANDA ENERO $ 15.541.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.541.276 $ 15.541.276

Total Neto	$ 15.541.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.952.842
TOTAL OC	$ 18.494.118