1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-15721-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra HLR COMPRA MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2402 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 30090,3 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TOBAL SPA Razón Social COMERCIAL TOBAL SPA R.U.T. 77.156.141-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TOBAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111726 Llaves de tuercas 1 Pack MATERIALES DE FERRETERIA. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 6 PARES DE GUANTES, 20 PORTA CANDADOS, 1 ESLINGA, 2 LLAVES CORONA $ 158.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.370 $ 158.370

Total Neto	$ 158.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.090
TOTAL OC	$ 188.460

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.815.447-2 Ver adjunto