1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para el funcionamiento del Centro Clínico Militar "Punta Arenas" por invitación a compra ágil: 5020-90-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas - CCM Pta Aren Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 13657,2 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103104 Rollos de transferencia 60 Unidad Rollos térmicos 80mm x 80mm x 13mm Rollos térmicos 80mm x 80mm x 13mm $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.880 $ 71.880

Total Neto	$ 71.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.657
TOTAL OC	$ 85.537

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto