1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-206-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra FACTURAS N°5446 - 5447 SERVICIOS COMPUTACIONALES P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 623429,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO PARA EL DESPACHO CONTACTO PARA EL DESPACHO NATALIA ABARCA 72 2 358118 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A R.U.T. 79.560.740-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida FACTURA N°5446 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 FACTURA N°5446 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 $ 2.705.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.705.356 $ 2.705.356 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida FACTURA N°5447 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 FACTURA N°5447 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 $ 575.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.854 $ 575.854

Total Neto	$ 3.281.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 623.430
TOTAL OC	$ 3.904.640