1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-178-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE IMPRESORAS CON LA MODALIDAD DE ARRIENDO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-157-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N°196 Comuna Villa Alegre Impuesto 1069747,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N°196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technolaser Ltda Razón Social COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA R.U.T. 76.070.519-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Technolaser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Global Contratación de impresoras con la modalidad de arriendo. Pago por copias sacadas mensualmente en donde el rango de copias/mes es de 50.000 - 60.000, son 51 impresoras que se requieren para ser utilizadas en las oficinas dependientes de la Municipalidad que se encuentran en diferentes puntos, estos equipos deben ser solo en B/N. La contratación se debe realizar por un periodo de 6 meses dando un cargo fijo de $1.110.000.- Iva Incluido aprox. a pagar mensual. La empresa que nos preste los servicios, debe tener un tiempo de respuesta  de soporte técnico ante falla técnica - reposición de equipos - entrega de insumo (toner) - entre otros, no superior a 48 horas. Debe dejar mensualmente una cantidad de tonér a dispocisión acorde a los consumos mensuales para la reposición de estos en la Municipalidad. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5650DN, 42 COPIAS PPM, EQUIPO MONOCROMATICO, DUPLEX AUTOMATICO, ADF PARA 50 DOCUMENTOS, SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 5.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630.252 $ 5.630.252

Total Neto	$ 5.630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.069.748
TOTAL OC	$ 6.700.000