1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-302-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-317-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ancud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140543011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISSUR SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA R.U.T. 78.214.161-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLON MULIUSO CON MANGO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 46181504 Guantes protectores 10 Unidad GUANTES CUERINA GRIS TIPO CONSTRUCCION TALLA 10 (L) EQUIVALENTE BAUKER   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 53131608 Jabones 5 Unidad LITOS DE JABON PARA MANOS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 14111703 Toallas de papel 5 Unidad ROLLOS TOALLA NOVA INDUSTRIAL   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450