1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4510-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra BUSES TRASLADO USUARIAS PROG. AMA / DIDECO - OFIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Jordan Razón Social PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ R.U.T. 5.554.013-6 Sucursal Buses Jordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida SERVICIO BUS TRASLADO 80 USUARIAS PROGRAMA AMA 2014 PUERTO MONTT - ILQUE RESTAURANT - PUERTO MONTT 28/11/2014 IDA 10:00 HRS REGRESO:14:30 HRS SERVICIO BUS TRASLADO 80 USUARIAS PROGRAMA AMA 2014 PUERTO MONTT - ILQUE RESTAURANT - PUERTO MONTT 28/11/2014 IDA 10:00 HRS REGRESO:14:30 HRS $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 240.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.554.013-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.504.100-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.977.712-7 Ver adjunto