1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3087-188-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS 26/08/25 AL 22/09/25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3087-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL 1166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220900500100000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación LOS AROMOS 33-B VILLA EL BOSQUE PANQUEHUE Comuna Panquehue Impuesto 3562,5 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 33-B VILLA EL BOSQUE PANQUEHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. Razón Social HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.765.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad DETALLE PARA FACTURACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CESFAM PERIODOS FOTOCOPIAS 26/8/25 AL 22/09/25 DETALLE PARA FACTURACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CESFAM PERIODOS FOTOCOPIAS 26/8/25 AL 22/09/25 $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750

Total Neto	$ 18.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.562
TOTAL OC	$ 22.312