1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079596-133-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION Y BALANCEO PARA 418 NEUMATICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-144-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación JUAN NOÉ 799 Comuna Arica Impuesto 599715,24 Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ 799 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA NEW YORK SPA Razón Social IMPORTADORA NEW YORK SPA R.U.T. 87.007.600-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA NEW YORK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y BALANCEO DE 418 NEUMÁTICOS.   $ 3.156.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.156.396 $ 3.156.396

Total Neto	$ 3.156.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 599.715
TOTAL OC	$ 3.756.111