1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-1844-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra (LGM) Repuestos para ascensor imanes de posicionamiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no consideran emisión de OC Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-115-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 13698 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 39064 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOLIFT LTDA Razón Social SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE ASCENSO R.U.T. 76.297.023-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOLIFT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 4 Unidad IMANES DE POSICIONAMIENTO [50613637] IMANES DE POSICIONAMIENTO $ 51.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.600 $ 205.600

Total Neto	$ 205.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.064
TOTAL OC	$ 244.664