Orden de Compra. Nº2324-2175-SE11 "SERVICIO TELEFONICA E INTERNET PARA OF. FICHA PROTECCION SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2175-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONICA E INTERNET PARA OF. FICHA PROTECCION SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 88184,588204
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt
Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
R.U.T. 90.299.000-3
Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
 		Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad SERVICIO DE INTERNET, PLAN 6 Mbps/512 kbps, COSTO INSTALACION 1 UF + IVA = $21.769,83, RENTA MENSUAL 1.54 UF + IVA = 39.895 X 8 MESES = $319.160, DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2011 $ 289.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.971 $ 289.971
83111501
 		Servicio telefónico local1Unidad SERVICIO TELEFONICO, 02 ANEXOS CENTREX, VALOR X ANEXO 0.50 UF + IVA X 2 = $25.906 X 8 MESES = $207.248, DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2011 $ 174.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.158 $ 174.158
Total Neto $ 464.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.185
TOTAL OC $ 552.314