1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-97-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE ASISTENCIA DE VIAJE SCL - MONTEREY, EE.UU. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 187 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Impuesto 24039,94 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajespuntocom Razón Social SEGURO EN VIAJE PUNTO COM SPA R.U.T. 77.727.099-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Viajespuntocom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 1 Unidad SEGURO DE ASISTENCIA DE VIAJE SANTIAGO – MONTEREY, ESTADOS UNIDOS, DE ACUERDO A INFORMACIÓN EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 126.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.526 $ 126.526

Total Neto	$ 126.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.040
TOTAL OC	$ 150.566