1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-765-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Vasos Plásticos 300 cc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 161595 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viva Bio Razón Social BOUTIQUE SOLEDAD DEL CARMEN CASANOVA PARRA E.I.R.L. R.U.T. 76.694.948-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Viva Bio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 900 Bolsa Vasos Plásticos desechables color blanco o trasparente de 300 cc (bolsa de 50 unidades) no se acepta otro formato que no sea de 50 unidades   $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.500 $ 850.500

Total Neto	$ 850.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.595
TOTAL OC	$ 1.012.095

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.663.122-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto