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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2066-340-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra BOLSAS AMARILLAS generada por invitación a compra ágil: 2066-107-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Galvarino |
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Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 498 |
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Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
136230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-07-2025 |
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Proveedor |
plasgaubert |
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Razón Social |
GLADYS NORMA GAUBERT BÓRQUEZ
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R.U.T. |
12.116.429-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
plasgaubert |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1500 | Unidad | BOLSAS AD AMARILLAS, ESPESOR, 5.0 MI9C,MEDIDAS 80*110 CM | BOLSAS AD AMARILLAS, ESPESOR, 5.0 MI9C,MEDIDAS 80*110 CM SEGUN COTIZACION DEL 02.07.2025. |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.000
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$ 255.000
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47121701
| Bolsas de basura | 3000 | Unidad | BOLSAS AD AMARILLAS, ESPESOR, 5.0 MI9C,MEDIDAS 80*80 CM | BOLSAS AD AMARILLAS, ESPESOR, 5.0 MI9C,MEDIDAS 80*80 CM, SEGUN COTIZACION DEL 02.07.2025. |
$ 154,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.000
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$ 462.000
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Total Neto
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$ 717.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.230
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$ 853.230
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.