1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-7-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2341-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación BODEGA EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 88706,25 Dirección de Envío de la Factura BODEGA EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIPER CONSTRUCCIONES Razón Social SIPER CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.923.483-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIPER CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL RECINTO DEL CANELO DE NOS, SEGUN DAE 274 QUE SE ADJUNTA. SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL RECINTO DEL CANELO DE NOS SEGUN COTIZACION. $ 466.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.875 $ 466.875

Total Neto	$ 466.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.706
TOTAL OC	$ 555.581