1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367960-55-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATENIALES DE CONSTRUCCION PARA PORTAL VIRGEN DEL CARMEN COMPRA AGIL: 1367960-61-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 del sistema TRANSFERENCIA BANCAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Facturación CALLE SAN PEDRO S/N Comuna Pelarco Impuesto 67374,95 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN PEDRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mafer .s.a Razón Social MADERAS Y FERRETERIAS PELARCO S.A. R.U.T. 76.694.910-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mafer .s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Compra de materiales de construcción para la confección de un portal de ingreso a la plaza de armas para la fiesta de la virgen del carmen 2025. Detalle de materiales en archivo adjunto. con entrega inmediata. Nota: adjuntar cotización   $ 354.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.605 $ 354.605

Total Neto	$ 354.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.375
TOTAL OC	$ 421.980