1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6053-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MJA CP 01/2026 BARIO SULF.ALTA DENS.P/DOBLE CONTR POLV 300 G. COMPRA AGIL: 1641-7216-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 742 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Chile Razón Social SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R.L. R.U.T. 76.790.324-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141505 Bario Ba 5 Unidad 01-001-215-009 @ BARIO SULF.ALTA DENS.P/DOBLE CONTR POLV 300 G VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO 01-001-215-009 @ BARIO SULF.ALTA DENS.P/DOBLE CONTR POLV 300 G VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900