1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-1085-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-29-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2488 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 492898 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Luz Vergara Martinez Razón Social ANA LUZ VERGARA MARTINEZ R.U.T. 8.409.405-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ana Luz Vergara Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 218 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN LENTES OPTICOS RESOLUTIVIDAD OFTALMOLOGICA CONVENIO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN LENTES OPTICOS RESOLUTIVIDAD OFTALMOLOGICA $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.594.200 $ 2.594.200

Total Neto	$ 2.594.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.898
TOTAL OC	$ 3.087.098