1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5153-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra FA compra ágil: 3178-786-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 1087922,52 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2025 Título Descripción PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. VIGENCIA DEL MATERIAL El producto debe venir con una vigencia mínima de 12 meses.   LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos. La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado. Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bayer SA Razón Social BAYER S A R.U.T. 91.537.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bayer SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicinas 9 Unidad ILOPROST 10MCG/ML SOLUCION PARA INHALACIÓN POR NEBULIZACIÓN ILOPROST 10MCG/ML SOLUCION PARA INHALACIÓN POR NEBULIZACIÓN $ 636.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.725.908 $ 5.725.908

Total Neto	$ 5.725.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.087.923
TOTAL OC	$ 6.813.831